SMĚRNICE GDPR

Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů

Obchodní název: ALFA MB s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 862, 293 06 Kosmonosy
IČO: 27133702
DIČ: CZ27133702
Statutární zástupce: Jan Mulač, jednatel
Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: Jan Mulač

 

Úvodní ustanovení

Tento předpis stanoví vnitřní pravidla pro technická a organizační opatření k nakládání s osobními údaji fyzických osob (dále jen OÚ) v nadepsané organizaci, aby byla v souladu s platnou legislativou a aby bylo v maximální možné míře (přiměřené účelu zpracování, riziku incidentů, předmětu činnosti organizace a jejím ekonomickým možnostem) zabráněno úniku, ztrátě nebo zneužití osobních údajů.

Protože má organizace počet zaměstnanců nižší než 250, nemusela by podle platné legislativy vést záznamy o činnostech zpracování, avšak s ohledem na skutečnost, že všechny OÚ ve svých agendách zpracovává systematicky, a nikoli jen příležitostně, záznamy o činnostech zpracování vede a jsou popsány u jednotlivých agend v kapitole „Záznamy o činnostech zpracování – podrobný popis jednotlivých agend a pokyny pro nakládání s OÚ v nich zpracovávaných“.

V organizaci dochází ke zpracovávání níže uvedených základních OÚ:

  • jméno a příjmení, titul
  • datum narození
  • adresa trvalého pobytu
  • adresa přechodného pobytu
  • korespondenční adresa
  • státní příslušnost
  • číslo a platnost občanského průkazu
  • číslo a platnost řidičského průkazu
  • rodinný stav
  • nejvyšší dosažené vzdělání
  • telefonní číslo
  • číslo bankovního účtu
  • e-mailová adresa
  • zdravotní pojišťovna
  • dokumentace z pracovně – lékařských prohlídek a posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců k vykonávané práci
  • informace o probíhajících exekucích zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání
  • identifikace přiděleného přístupového prostředku
  • datum a čas využití přiděleného přístupového prostředku
  • pracovní zařazení
  • pracoviště
  • vztah zástupce k subjektu údajů
  • dodavatelem uvedená adresa
  • dodavatelem uvedený obchodní název
  • odběratelem uvedená adresa
  • odběratelem uvedený obchodní název
  • IČO
  • DIČ
  • identifikace soukromého vozidla zaměstnance použitého k pracovní cestě
  • navštívená místa v rámci pracovních cest
  • navštěvovaná osoba nebo organizace
  • účel návštěvy
  • obchodní název
  • vztah subjektu údajů ke správci osobních údajů
  • výše pohledávky

 V organizaci dochází ke zpracovávání níže uvedených zvláštních (citlivých) OÚ:

 

 

V organizaci dochází ke zpracovávání OÚ v níže uvedených agendách:

  • Personalistika a podklady pro mzdy
  • Mzdy
  • Účetní doklady obsahující osobní údaje
  • Zálohy dat počítačů členů statutárního orgánu
  • Elektronická komunikace, evidence e-mailů a telefonních hovorů
  • Evidence dodavatelů
  • Evidence odběratelů
  • Evidence docházky
  • Evidence žádostí subjektů údajů
  • BOZP a PO
  • Odečty a rozúčtování služeb

Aspekty zpracování OÚ v organizaci s ohledem na minimalizaci zásahu do soukromí fyzických osob:

  • data jsou zpracovávána jen k účelově vymezeným důvodům a organizačními a technickými prostředky je zamezeno jejich použití k jiným účelům
  • jsou zpracovávány jen osobní údaje přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování
  • jsou zpracovávány jen osobní údaje přesné z hlediska účelu zpracování a je zajištěna jejich aktualizace
  • osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu s ohledem na účel zpracování
  • osobní údaje jsou zpracovávány transparentně a je zabezpečena informační povinnost a dodržování práv subjektů údajů

V organizaci jsou OÚ zpracovávány výhradně na základě platné legislativy nebo na základě souhlasu subjektů údajů. Formy důvodů zpracování osobních údajů jsou:

  • právní povinnost
  • plnění smlouvy
  • oprávněný zájem správce
  • souhlas fyzické osoby (subjektu údajů), resp. jejího opatrovníka nebo zmocněnce

Formy uchovávání OÚ jsou:

  • OÚ v listinné podobě
  • OÚ v elektronické podobě

Zajištění ochrany OÚ:

  • prostory s řízeným přístupem:
    • běžné interiérové dveře plné 
    • běžný zámek s vložkou 
    • přístupové zabezpečení prostorů:
      • prostředek pro přístup do prostorů je klíč
      • v organizaci je vedena evidence veškerých prostředků pro přístupy do jednotlivých prostorů, včetně jejich adresného přidělení, případně uložení kopií a univerzálních přístupových prostředků
    • fyzická ostraha prostorů organizace
    • ochrana OÚ v listinné podobě:
      • OÚ v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelných skříních, pořadačích či kartotékách, které se nachází  v pronajatých prostorech, kde je zabezpečení definováno příslušným smluvním vztahem
      • skartace listinných OÚ probíhá v souladu se Spisovým (archivačním) a skartačním řádem organizace
    • ochrana OÚ v elektronické podobě:
      • data obsahující OÚ jsou uloženy v lokálním počítači  na datovém úložišti v prostorách organizace s řízeným přístupem 
      • zařízení pro přístup k OÚ je lokální počítač, na kterém jsou OÚ uloženy  zařízení přistupující k datovému úložišti prostřednictvím vnitřní sítě organizace 
      • vnitřní síť organizace / přístup do sítě internet zabezpečuje metalická nebo optická síť 
      • přístup k OÚ v elektronické podobě je zabezpečený heslem uživatelského účtu doménovým heslem | uživatelským jménem a heslem | certifikátem || SSL připojením
      • záloha dat je prováděna na datové úložiště v rámci organizace 
      • výmaz elektronických OÚ probíhá v souladu se Spisovým (archivačním) a skartačním řádem organizace

Organizace může působit v roli:

  • Správce osobních údajů (dále jen Správce)
  • Zpracovatel osobních údajů (dále jen Zpracovatel)
  • Příjemce osobních údajů (dále jen Příjemce)
  1. OÚ jsou v organizaci zpracovávány výhradně oprávněnými osobami z řad vlastních zaměstnanců nebo oprávněnými subjekty (externí zpracovatelé osobních údajů). U vlastních zaměstnanců je ochrana osobních údajů zajištěna vnitřními předpisy organizace a také písemným závazkem povinné mlčenlivosti. U externích zpracovatelů osobních údajů je ochrana osobních údajů zajištěna zodpovědným výběrem těchto subjektů (subjekty „GDPR compliant“) a písemným závazkem zpracovatele k ochraně zpracovávaných OÚ ve smlouvě o poskytování takových služeb. Ochrana OÚ u jejich příjemců je dána většinou právní povinností, případně zajištěna odpovídající smlouvou.

Před zahájením každého nového zpracování OÚ provádí organizace vždy základní analýzu rizik zpracování těchto údajů s ohledem na práva subjektů údajů a posuzuje, zda stávající zavedená pravidla ochrany OÚ v organizaci jsou dostatečná k eliminaci hrozících rizik a nové zpracování osobních údajů zahájí jen v případě, že nastavená pravidla vyhovují. Pokud organizace zjistí, že aktuálně nastavená pravidla nestačí, provede podrobnější analýzu a rozšíří organizační a technická opatření tak, aby zabezpečení bylo adekvátní pravděpodobným rizikům, a teprve pak nové zpracování OÚ zahájí.
Pokud organizace na základě provedené podrobnější analýzy a posouzení provedených opatření zjistí, že ani při vynaložení odpovídajícího rozšířeného úsilí nemůže riziko neoprávněného nebo protiprávního přístupu vyloučit (vysoké reziduální riziko), bude konzultovat vhodný způsob zabezpečení a ochrany s Úřadem na ochranu osobních údajů (dále v textu jen ÚOOÚ) = tzv. předchozí konzultace. Teprve po zavedení dozorovým úřadem doporučených opatření zahájí zpracování osobních údajů.

Předávání OÚ třetím stranám se realizuje:

  • v České republice
  • do zemí EU a EHP
  • do ostatních zemí

Ohlašování případů incidentů zabezpečení OÚ: 

  • incidenty zabezpečení OÚ hlásí správce dozorovému úřadu ÚOOÚ bez zbytečného odkladu (pokud možno nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o události dozvěděl), ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob
  • jakmile zpracovatel zjistí porušení zabezpečení OÚ, ohlásí je bez zbytečného odkladu správci
  • ohlášení incidentu dozorovému úřadu musí obsahovat:
    • popis povahy daného případu porušení zabezpečení OÚ včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů OÚ
    • jméno a kontaktní údaje osoby zodpovědné za ochranu OÚ nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace
    • popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení OÚ
    • popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení OÚ, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů
  • správce dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení OÚ, přičemž uvede skutečnosti, které se týkají daného porušení, jeho účinky a přijatá nápravná opatření
  • pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení OÚ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu i subjektu / subjektům údajů

Postup pro poskytování informací o zpracování OÚ subjektům údajů v rámci informační povinnosti správce

Pokyny subjektům údajů, které se týkají poskytování informací o zpracování OÚ, jsou organizací zveřejňovány a v případě potřeby aktualizovány prostřednictvím vlastních webových stránek nebo prostřednictvím vývěsní desky v objektu sídla organizace, případně prostřednictvím obojího.

Druhy podání:

  • Žádost o informace o zpracovávaných OÚ
  • Žádost o opravu zpracovávaných OÚ
  • Žádost o výmaz zpracovávaných OÚ
  • Žádost o předání zpracovávaných OÚ třetí straně
  • Námitka proti zpracovávání OÚ

Možné způsoby podání žádostí:

  • Forma podání:
    • Osobní podání
    • Písemné podání
    • Podání prostřednictvím elektronické pošty
    • Podání prostřednictvím Datové schránky
  • Adresy pro doručení jednotlivých forem podání:
    • pro osobní podání
    • pro písemné podání
    • pro podání prostřednictvím elektronické pošty
    • pro podání prostřednictvím Datové schránky

Protože jde o OÚ, je nutné vždy ověřit totožnost žadatele. Způsob ověření totožnosti se liší v závislosti na formě podání žádostí:

  • při osobním podání je žadatel ověřen podle platného dokladu totožnosti
    • občan České republiky prokazuje svou totožnost občanským průkazem
    • občan členské země Evropské unie prokazuje svou totožnost občanským průkazem vydaným danou členskou zemí nebo cestovním pasem
    • občan jiné země prokazuje svou totožnost cestovním pasem
  • při písemném podání doručeném poštou musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen
  • při podání prostřednictvím Datové schránky ověřuje správce, že Datová schránka odesilatele náleží osobě, která je oprávněna konkrétní žádost podat

Termín pro poskytnutí odpovědi na žádost: 

  • do 1 měsíce ode dne podání žádosti
  • v případě složitějších případů je správce oprávněn rozhodnout o prodloužení lhůty až na 3 měsíce ode dne podání žádosti, v takovém případě pak o prodloužení lhůty informuje žadatele, a to do 1 měsíce ode dne podání žádosti

Nedůvodné, nepřiměřené, nebo šikanózní podání: 

  • u každého podání je individuálně posuzováno, zda se vzhledem k předchozím žádostem v daném případě nejedná o nedůvodné, nepřiměřené nebo šikanózní podání
  • v případě, že je vyhodnoceno podání jako nedůvodné, nepřiměřené, nebo šikanózní, může být individuálně rozhodnuto o:
    • zpoplatnění poskytnutí informace o zpracovávaných OÚ ve výši částky odpovídající administrativním nákladům na zpracování a předání nebo odeslání odpovědi
    • odmítnutí poskytnout informace o zpracovávaných OÚ

Záznamy o činnostech zpracování – podrobný popis jednotlivých agend a pokyny pro nakládání s osobními údaji v nich zpracovávaných

Personalistika a podklady pro mzdy

  • Agenda (komodita, úloha): PERSONALISTIKA A PODKLADY PRO MZDY
  • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU S PRACOVNĚ – PRÁVNÍMI PŘEDPISY PRO POTŘEBY PERSONÁLNÍ PRÁCE ORGANIZUJE A VYHODNOCUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ O KONKRÉTNÍ POZICI, ZAKLÁDÁ OSOBNÍ SPISY NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘIPRAVUJE NĚKTERÉ PODKLADY PRO VÝPOČET MEZD
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ A Z CITLIVÝCH ÚDAJŮ JEN OBECNÝ ÚDAJ O KATEGORII OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A POSUDEK LÉKAŘE O SCHOPNOSTI VYKONÁVAT PRÁCI NA KONKRÉTNÍ POZICI, PŘÍPADNĚ O PRACOVNÍCH OMEZENÍCH ZE ZDRAVOTNÍHO STAVU PLYNOUCÍCH
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): ANO 
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
    • RODNÉ PŘÍJMENÍ
    • DATUM NAROZENÍ
    • RODNÉ ČÍSLO
    • ADRESA TRVALÉHO POBYTU
    • ADRESA PŘECHODNÉHO POBYTU
    • KORESPONDENČNÍ ADRESA
    • STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
    • ČÍSLO A PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU
    • ČÍSLO A PLATNOST ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
    • NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
    • TELEFONNÍ ČÍSLO
    • ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU
    • E-MAILOVÁ ADRESA
    • ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
    • INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH EXEKUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • OSOBNÍ DOTAZNÍK
    • ŽIVOTOPIS
    • ZÁPOČTOVÝ LIST Z PŘEDCHOZÍHO ZAMĚSTNÁNÍ
    • OSTATNÍ PERSONÁLNÍ DOKUMENTACE
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: Počítačová síť 3PC FD/238, HP Pavilion, ASUS P53E
    • Software: POHODA, Stomware s.r.o.
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE A UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ V ORGANIZACI
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
    • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
    • PRÁVNÍ POVINNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVNĚ – PRÁVNÍCH VZTAHŮ
    • U UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ UDĚLENÝ SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ
      • Forma souhlasu Subjektu údajů:
        • SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ V LISTINNÉ PODOBĚ
        • SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
      • Odvolatelnost souhlasu Subjektem údajů: ANO, SUBJEKT ÚDAJŮ MŮŽE SVŮJ SOUHLAS KDYKOLI ODVOLAT A ORGANIZACE JE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ POVINNA BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU (DO 5 PRACOVNÍCH DNÍ) PŘESTAT JEHO OÚ VE VÝŠE UVEDENÉM ROZSAHU ZPRACOVÁVAT
    • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A LHŮTY PRO ODVOLACÍ ŘÍZENÍ (NEDÁ-LI UCHAZEČ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM DELŠÍM) A PO DOBU TRVÁNÍ PRACOVNĚ – PRÁVNÍHO VZTAHU
    • Způsob uchovávání OÚ: 
      • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
      • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
    • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
    • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
    • Zpracování OÚ:
      • Místo zpracování OÚ v organizaci: Průmyslová 862, Kosmonosy, kancelář jednatele
      • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
        • Jan Mulač
        • Ivana Mulačová
        • František Plaňanský
      • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
        • Způsob získání OÚ: OSOBNĚ NEBO ELEKTRONICKY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
        • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ PŘÍMO OD ZAMĚSTNANCŮ PŘI JAKÉKOLIV ZMĚNĚ VZTAHUJÍCÍ SE K PRACOVNĚ – PRÁVNÍMU VZTAHU
        • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: U NEVYBRANÝCH UCHAZEČŮ PO SKONČENÍ LHŮTY PRO ODVOLACÍ ŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ PO SKONČENÍ DOBY UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OÚ, U ZAMĚSTNANCŮ PO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A DOBĚHNUTÍ OCHRANNÉ LHŮTY, U ZÁKONY STANOVENÉ DOBY ARCHIVACE PO TUTO STANOVENOU DOBU
      • Profilování z OÚ: NE
      • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
        • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
        • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
        • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
        • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
      • Zabezpečení a ochrana OÚ:
        • Prostory s řízeným přístupem:
          • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
          • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
          • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
          • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ
          • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
          • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
          • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
          • Elektronický zabezpečovací systém: NE
          • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
          • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 6 do 22
          • OÚ v listinné podobě:
            • Fyzické umístění OÚ v organizaci: kancelář jednatele
            • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
              • Jan Mulač
              • Ivana Mulačová
              • František Plaňanský
            • Uložení OÚ: 
              • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
              • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ  KARTOTÉKY
            • OÚ v elektronické podobě:
              • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
              • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
              • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
                • Jan Mulač
                • Ivana Mulačová
                • František Plaňanský
              • Formy zabezpečení OÚ:
                • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
                • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
              • Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY | ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
              • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
              • Zabezpečení přístupu k OÚ:HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU   UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO  CERTIFIKÁT SSL PŘIPOJENÍ
              • Šifrování OÚ: NE
              • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
            • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
            • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Mzdy

  • Agenda (komodita, úloha): MZDY
  • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU S PRACOVNĚ – PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE A VEDE OSOBNÍ SPISY ZAMĚSTNANCŮ A PROVÁDÍ VÝPOČET MEZD PRO VLASTNÍ ZAMĚSTNANCE 
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ A Z CITLIVÝCH ÚDAJŮ JEN OBECNÝ ÚDAJ O KATEGORII OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A POSUDEK LÉKAŘE O SCHOPNOSTI VYKONÁVAT PRÁCI NA KONKRÉTNÍ POZICI, PŘÍPADNĚ O PRACOVNÍCH OMEZENÍCH ZE ZDRAVOTNÍHO STAVU PLYNOUCÍCH
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): ANO
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
    • DATUM NAROZENÍ
    • RODNÉ ČÍSLO
    • ADRESA TRVALÉHO POBYTU
    • ADRESA PŘECHODNÉHO POBYTU
    • KORESPONDENČNÍ ADRESA
    • STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
    • MÍSTO NAROZENÍ
    • ČÍSLO A PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU
    • ČÍSLO A PLATNOST ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
    • RODINNÝ STAV
    • NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
    • TELEFONNÍ ČÍSLO
    • ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU
    • E-MAILOVÁ ADRESA
    • ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
    • INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH EXEKUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • PRACOVNÍ SMLOUVA VČETNĚ VŠECH DODATKŮ
    • MZDOVÉ VÝMĚRY
    • PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
    • ZÁPOČTOVÝ LIST Z PŘEDCHOZÍHO ZAMĚSTNÁNÍ
    • OSOBNÍ DOTAZNÍK ZAMĚSTNANCE
    • POTVRZENÍ OSSZ O VÝKONU SVČ
    • POTVRZENÍ O ABSOLVOVANÉM ŠKOLENÍ BOZP A PO
    • ZMĚNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
    • DOKUMENTACE ZE VSTUPNÍCH, PRŮBĚŽNÝCH A VÝSTUPNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK
    • SOUHLAS ZAMĚSTNANCE S PROVÁDĚNÍM SRÁŽEK ZE MZDY
    • MZDOVÉ LISTY
    • EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
    • SMLOUVY O PENZIJNÍM POJIŠTĚNÍ NEBO ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
    • PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE ZÁSADAMI POUŽÍVÁNÍ PROGRAMŮ V ORGANIZACI
    • POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
    • VYDANÁ POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMŮ
    • POSUDEK PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
    • ZÁPOČTOVÝ LIST PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: 3PC, HP Pavilion
    • Software: POHODA , EPOKA s.r.o.
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
  • Zpracování OÚ v listinné podobě: LISTINNÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: USTANOVENÍ O POVINNÉ MLČENLIVOSTI JE SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ SMLOUVY | POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: PRÁVNÍ POVINNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVNĚ – PRÁVNÍCH VZTAHŮ
  • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU TRVÁNÍ PRACOVNĚ – PRÁVNÍHO VZTAHU A PO DOBU OCHRANNÉ LHŮTY, U ZÁKONY STANOVENÉ DOBY ARCHIVACE PO TUTO STANOVENOU DOBU
  • Způsob uchovávání OÚ: 
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
    • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
    • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
      • Kamila Rybová
    • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
      • Způsob získání OÚ: PŘEVZETÍM V RÁMCI ORGANIZACE NEBO PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
      • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ PŘÍMO OD ZAMĚSTNANCŮ PŘI JAKÉKOLIV ZMĚNĚ VZTAHUJÍCÍ SE K PRACOVNĚ – PRÁVNÍMU VZTAHU
      • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A DOBĚHNUTÍ OCHRANNÉ LHŮTY SE V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM SKARTUJÍ TY ČÁSTI OSOBNÍHO SPISU, U NICHŽ NENÍ POVINNÁ ARCHIVACE, OBDOBNĚ TO PLATÍ I PRO ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ MEZD
    • Profilování z OÚ: NE
    • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
      • Předávání v České republice:
        • Důvod předávání OÚ: ZÁKONNÁ POVINNOST
        • Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: FINANČNÍ ÚŘADY, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A OSSZ
        • Způsob předávání OÚ: 
          • Forma předávání: FORMÁT PŘEDEPSANÝ PŘÍJEMCEM
          • Cesta předávání: OSOBNÍ PŘEDÁNÍ NEBO PŘEDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY
          • Zabezpečení: DATOVÁ SCHRÁNKA
        • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
        • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
        • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
      • Zabezpečení a ochrana OÚ:
        • Prostory s řízeným přístupem:
          • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
          • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
          • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
          • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
          • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
          • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
          • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
          • Elektronický zabezpečovací systém: NE
          • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
          • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO,  ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
        • OÚ v listinné podobě:
          • Fyzické umístění OÚ v organizaci kancelář jednatele
          • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
            • Jan Mulač
            • Ivana Mulačová
          • Uložení OÚ: 
            • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
          • OÚ v elektronické podobě:
            • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
            • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
            • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
              • Jan Mulač
              • Ivana Mulačová
            • Formy zabezpečení OÚ:
              • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
              • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
            • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
            • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO | CERTIFIKÁT 
            • Šifrování OÚ:NE
            • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
          • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
          • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Evidence přístupových prostředků

  • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
  • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM EVIDUJE ADRESNÉ PŘIDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ A EVENTUÁLNĚ INFORMACE O JEJICH VYUŽITÍ Z DŮVODŮ OCHRANY MAJETKU
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
    • PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ
    • OSOBNÍ ČÍSLO
    • IDENTIFIKACE PŘIDĚLENÉHO PŘÍSTUPOVÉHO PROSTŘEDKU
    • DATUM A ČAS VYUŽITÍ PŘIDĚLENÉHO PŘÍSTUPOVÉHO PROSTŘEDKU
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • PŘEDÁVACÍ PROTOKOLY
    • EVIDENCE PŘIDĚLENÝCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
    • ZÁZNAMY O VYUŽITÍ PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z ELEKTRONICKÝCH ZÁMKŮ, OTVÍRAČŮ A DALŠÍCH OBDOBNÝCH ZAŘÍZENÍ
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: HP Pavilion, ASUS
    • Software: POHODA, Stomware s.r.o.
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY, KTERÝM JSOU PŘÍSTUPOVÉ PROSTŘEDKY PŘIDĚLENY
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
    • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
  • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU PŘIDĚLENÍ PŘÍSTUPOVÉHO PROSTŘEDKU
  • Způsob uchovávání OÚ:
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ 
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
    • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
    • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
    • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
      • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
      • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ PŘI FAKTICKÉM PROVEDENÍ ZMĚNY
      • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY / SKARTOVÁNY
    • Profilování z OÚ: NE
  • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
    • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
    • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
    • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
    • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
  • Zabezpečení a ochrana OÚ:
    • Prostory s řízeným přístupem:
      • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
      • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
      • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
      • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
      • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
      • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
      • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
      • Elektronický zabezpečovací systém: NE
      • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
      • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
    • OÚ v listinné podobě:
      • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
      • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
        • Jan Mulač
        • Ivana Mulačová
      • Uložení OÚ: 
        • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
        • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
      • OÚ v elektronické podobě:
        • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Kancelář jednatele
        • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Kancelář jednatele
        • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
          • Jan Mulač
          • Ivana Mulačová
        • Formy zabezpečení OÚ:
          • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
          • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
        • Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY | ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
        • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
        • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
        • Šifrování OÚ: NE
        • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
      • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
      • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Účetní doklady obsahující osobní údaje Jan Mulač

  • Agenda (komodita, úloha): ÚČETNÍ DOKLADY OBSAHUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
  • Účel zpracování: PLATNÉ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ (DPH, DPFO, DPPO AJ.) ZÁKONY UKLÁDAJÍ POVINNOST EVIDOVAT OÚ JAK VE VZTAHU K VLASTNÍM ZAMĚSTNANCŮM, TAK I OBCHODNÍM PARTNERŮM – FYZICKÝM OSOBÁM
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
    • DODAVATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
    • DODAVATELEM UVEDENÁ ADRESA
    • IČO
    • DIČ
    • TELEFONNÍ ČÍSLO
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • VYSTAVENÉ A PŘIJATÉ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY
    • CESTOVNÍ PŘÍKAZY A VYÚČTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
    • KOPIE ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH DOKLADŮ ZAMĚSTNANCŮ, KTERÝMI PROKAZUJÍ OPRÁVNĚNOST NÁROKOVÁNÍ PŘIZNANÝCH NÁHRAD
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: PC síť
    • Software: POHODA Stomware s.r.o.
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE A DODAVATELÉ – FYZICKÉ OSOBY
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
    • PRÁVNÍ POVINNOST
    • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
    • PLNĚNÍ SMLOUVY
  • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU ARCHIVACE Z HLEDISKA PLATNÉ LEGISLATIVY (ZÁKON O ÚČETNICTVÍ, ZÁKON O DPH, ZÁKON O DANI Z PŘÍJMU AJ.)
  • Způsob uchovávání OÚ: 
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
    • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
    • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
    • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
      • Způsob získání OÚ: PŘEVZETÍM PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
      • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ PŘÍMO OD SUBJEKTU ÚDAJŮ
      • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO LHŮTY PRO POVINNOU ARCHIVACI
    • Profilování z OÚ: NE
    • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
      • Předávání v České republice:
        • Důvod předávání OÚ: ZÁKONNÁ POVINNOST (DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ KONTROLY)
        • Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: FINANČNÍ ÚŘADY, PŘÍPADNĚ DALŠÍ STÁTNÍ INSTITUCE
        • Způsob předávání OÚ: 
          • Forma předávání: FORMÁT PŘEDEPSANÝ PŘÍJEMCEM
          • Cesta předávání: OSOBNÍ PŘEDÁNÍ NEBO PŘEDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY
          • Zabezpečení: DATOVÁ SCHRÁNKA
        • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
        • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
        • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
      • Zabezpečení a ochrana OÚ:
        • Prostory s řízeným přístupem:
          • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
          • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
          • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
          • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
          • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
          • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
          • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
          • Elektronický zabezpečovací systém: NE
          • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
          • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
        • OÚ v listinné podobě:
          • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
          • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
            • Jan Mulač
            • Ivana Mulačová
          • Uložení OÚ: 
            • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
          • OÚ v elektronické podobě:
          • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Kancelář jednatele 
          • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Kancelář jednatele uzamčená skříň
          • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
            • Jan Mulač
            • Ivana Mulačová
          • Formy zabezpečení OÚ:
            • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
          • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
          • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
          • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO |
          • Šifrování OÚ:NE
          • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
          • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
          • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Zálohy dat

  • Agenda (komodita, úloha): ZÁLOHY DAT
  • Účel zpracování: ORGANIZACE REALIZUJE U POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ PERIODICKOU ZÁLOHU DAT Z DŮVODŮ ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI TĚCHTO SYSTÉMŮ V PŘÍPADECH PORUCH, HAVÁRIÍ ČI JINÝCH VÝPADKŮ DOSTUPNOSTI SYSTÉMŮ A ZTRÁTY DAT
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ, JEN VÝJIMEČNĚ CITLIVÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „PERSONALISTIKA A PODKLADY PRO MZDY“
    • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY "MZDY"
    • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „EVIDENCE PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ“
    • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „ÚČETNÍ DOKLADY OBSAHUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE“
    • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK“
    • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, EVIDENCE ELEKTRONICKÉ POŠTY A TELEFONŮ“
    • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „EVIDENCE DODAVATELŮ“
    • OSOBNÍ ÚDAJE  Z AGENDY "EVIDENCE ODBĚRATELŮ"
    • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY "EVIDENCE DOCHÁZKY"
    • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „EVIDENCE ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ“
    • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „BOZP A PO“
    • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK“
    • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „PLNĚNÍ SMLUV“
    • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „EVIDENCE ZAKÁZEK A OBJEDNÁVEK“
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: Lokální PC, síť
    • Software: POHODA Stomware s.r.o.
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: NE
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: VEŠKERÉ FYZICKÉ OSOBY, JEJICHŽ OÚ JSOU ZPRACOVÁVÁNY VE VÝŠE UVEDENÝCH AGENDÁCH
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
  • Doba uchovávání osobních údajů: 2 roky u zaměstnanců 30 let
  • Způsob uchovávání OÚ: 
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
    • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
    • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
    • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
      • Způsob získání OÚ: ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ AUTOMATIZOVANÁ ZÁLOHA DAT
      • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ AUTOMATIZOVANĚ DLE NASTAVENÉ DOBY A ČETNOSTI ZÁLOHOVÁNÍ
      • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: ZÁLOHA JE AUTOMATICKY PŘEPISOVÁNA ZÁLOHOU NOVĚJŠÍ 
    • Profilování z OÚ: NE
  • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
    • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
    • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
    • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
    • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
  • Zabezpečení a ochrana OÚ:
    • Prostory s řízeným přístupem:
      • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
      • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
      • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
      • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
      • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
      • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
      • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
      • Elektronický zabezpečovací systém: NE
      • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
      • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22 
    • OÚ v elektronické podobě:
      • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele uzamčená skříň
      • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
      • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
        • Jan Mulač
        • Ivana Mulačová
        • Epoka Rybová 
      • Formy zabezpečení OÚ:
        • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
        • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
      • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
      • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
      • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
      • Šifrování OÚ:NE
      • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
    • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
    • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Provoz webových stránek

  • Agenda (komodita, úloha): PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK
  • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM PROVOZUJE VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY ZA ÚČELEM PREZENTACE SEBE, SVÉ ČINNOSTI, NABÍDKY ZBOŽÍ A SLUŽEB
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAM
    • DATUM, ČAS A MÍSTO POŘÍZENÍ AUDIOVIZUÁLNÍHO ZÁZNAMU NEBO FOTOGRAFIE
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • WEBOVÁ STRÁNKA
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: PC síť
    • Software: POHODA
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: NE
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY ZACHYCENÉ NA AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMECH, SKUPINOVÝCH ČI INDIVIDUÁLNÍCH FOTOGRAFIÍCH
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
    • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
    • SOUHLAS SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  • Doba uchovávání osobních údajů: NA WEBOVÉ STRÁNCE JSOU OÚ UMÍSTĚNY PO DOBU 100 DNŮ
  • Způsob uchovávání OÚ: 
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
    • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář fakturace 
    • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
      • Jan Mulač
      • František Plaňanský
      • Ivana Mulačová
    • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
      • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
      • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚNY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
      • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY
    • Profilování z OÚ: NE
    • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
      • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
      • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
    • Zabezpečení a ochrana OÚ:
      • Prostory s řízeným přístupem:
        • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
        • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
        • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
        • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
        • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
        • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
        • Bezpečnostní mříže na oknech:NE
        • Elektronický zabezpečovací systém: NE
        • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
        • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
      • OÚ v elektronické podobě:
        • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Kancelář fakturace
        • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Kancelář fakturace
        • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
          • Jan Mulač
          • Ivana Mulačová
        • Formy zabezpečení OÚ:
          • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
          • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
        • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
        • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
        • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
        • Šifrování OÚ: NE
        • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
      • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
      • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Elektronická komunikace, evidence e-mailů a telefonních hovorů

  • Agenda (komodita, úloha): ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, EVIDENCE E-MAILŮ A TELEFONNÍCH HOVORŮ
  • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM POUŽÍVÁ HLASOVÉ SLUŽBY A SYSTÉMY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE JAKO BĚŽNÉ KANÁLY KOMUNIKACE SE ZAMĚSTNANCI, OBCHODNÍMI PARTNERY, ORGÁNY STÁTNÍ MOCI A DALŠÍMI SUBJEKTY A EVIDUJE VYUŽITÍ TĚCHTO KANÁLŮ
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
    • OBCHODNÍ NÁZEV
    • E-MAILOVÁ ADRESA
    • TELEFONNÍ ČÍSLO
    • DATUM A ČAS VYUŽITÍ KOMUNIKAČNÍHO KANÁLU
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • E-MAILOVÁ KOMUNIKACE
    • EVIDENCE PŘÍCHOZÍCH A ODCHOZÍCH E-MAILŮ
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: Lokální PC v síti
    • Software: Outlok, POHODA
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY, SE KTERÝMI ORGANIZACE KOMUNIKUJE PROSTŘEDNICTVÍM HLASOVÉ SLUŽBY NEBO SYSTÉMU ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
    • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
  • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU 365 DNŮ OD USKUTEČNĚNÍ KOMUNIKACE
  • Způsob uchovávání OÚ:
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
    • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
    • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
      • František Plaňanský
    • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
      • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
      • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚNY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
      • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY
    • Profilování z OÚ: NE
    • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
      • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
      • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
    • Zabezpečení a ochrana OÚ:
      • Prostory s řízeným přístupem:
        • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
        • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
        • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
        • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
        • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
        • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
        • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
        • Elektronický zabezpečovací systém: NE
        • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
        • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
      • OÚ v listinné podobě:
        • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
        • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
          • Jan Mulač
          • Ivana Mulačová
          • František Plaňanský
        • Uložení OÚ: 
          • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
          • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
        • OÚ v elektronické podobě:
          • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: uzamčená skříň v kanceláři jednatele
          • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: uzamčená skříň v kanceláři jednatele
          • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
            • Jan Mulač
            • Ivana Mulačová
            • František Plaňanský
          • Formy zabezpečení OÚ:
            • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
          • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE
          • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
          • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
          • Šifrování OÚ: NE
          • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
        • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
        • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Evidence dodavatelů

  • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE DODAVATELŮ
  • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM VEDE EVIDENCI FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ JMÉNEM DODAVATELE OBYVKLE VEDOU OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S ORGANIZACÍ, NEBO V NÍ ZAJIŠŤUJÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele):NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
    • DODAVATELEM UVEDENÁ ADRESA
    • DODAVATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
    • IČO
    • DIČ
    • TELEFONNÍ ČÍSLO
    • E-MAILOVÁ ADRESA
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • EVIDENCE DODAVATELŮ
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: PC síť 
    • Software: POHODA Stromware s.r.o.
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: NE
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY, KTERÉ JMÉNEM DODAVATELE OBVYKLE VEDOU OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S ORGANIZACÍ, NEBO V NÍ ZAJIŠŤUJÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
    • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
  • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU 365 DNŮ OD UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
  • Způsob uchovávání OÚ:
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
    • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele a fakturace
    • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
      • František Plaňanský
    • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
      • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
      • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚNY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
      • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY
    • Profilování z OÚ: NE
    • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
      • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
      • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
    • Zabezpečení a ochrana OÚ:
      • Prostory s řízeným přístupem:
        • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
        • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
        • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
        • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
        • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
        • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
        • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
        • Elektronický zabezpečovací systém: NE
        • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
        • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22 
      • OÚ v listinné podobě:
        • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
        • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
          • Jan Mulač
          • Ivana Mulačová
          • František Plaňanský
        • Uložení OÚ: 
          • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
          • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
        • OÚ v elektronické podobě:
          • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
          • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele uzamčená skříň
          • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
            • Jan Mulač
            • Ivana Mulačová
            • František Plaňanský
          • Formy zabezpečení OÚ:
            • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
          • Zařízení pro přístup k OÚ:ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
          • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
          • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
          • Šifrování OÚ: NE
          • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
        • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
        • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Evidence odběratelů

  • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE ODBĚRATELŮ
  • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM VEDE EVIDENCI FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ JMÉNEM ODBĚRATELE OBVYKLE VEDOU OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S ORGANIZACÍ
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
    • ODBĚRATELEM UVEDENÁ ADRESA
    • ODBĚRATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
    • IČO
    • DIČ
    • TELEFONNÍ ČÍSLO
    • E-MAILOVÁ ADRESA
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • EVIDENCE ODBĚRATELŮ
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: PC síť 
    • Software: POHODA Stomware s.r.o.
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO | NE
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY, KTERÉ JMÉNEM ODBĚRATELE OBVYKLE VEDOU OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S ORGANIZACÍ, NEBO V NÍ ZAJIŠŤUJÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
    • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
  • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU XX DNŮ OD UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
  • Způsob uchovávání OÚ:
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
    • Místo zpracování OÚ v organizaci: DOPLŇTE ÚDAJ (NAPŘ. ČÍSLO KANCELÁŘE)
    • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
      • František Plaňanský 
    • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
      • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
      • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚNY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
      • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY
    • Profilování z OÚ: NE
    • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
      • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
      • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
    • Zabezpečení a ochrana OÚ:
      • Prostory s řízeným přístupem:
        • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
        • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
        • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
        • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
        • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
        • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
        • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
        • Elektronický zabezpečovací systém:NE
        • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
        • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
      • OÚ v listinné podobě:
        • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
        • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
          • Jan Mulač
          • Ivana Mulačová
          • František Plaňanský
        • Uložení OÚ: 
          • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
          • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
        • OÚ v elektronické podobě:
          • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele 
          • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
          • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
            • Jan Mulač
            • Ivana Mulačová
            • František Plaňanský
          • Formy zabezpečení OÚ:
            • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM |
          • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
          • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
          • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
          • Šifrování OÚ: NE
          • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
        • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
        • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Evidence pracovních úrazů zaměstnanců

  • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ
  • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU EVIDUJE ÚDAJE O VZNIKLÝCH PRACOVNÍCH ÚRAZECH SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ I CITLIVÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
    • DATUM NAROZENÍ
    • DATUM A ČAS ÚRAZU
    • MÍSTO ÚRAZU
    • VYKONÁVANÁ ČINNOST PŘI VZNIKU ÚRAZU
    • ZRANĚNÁ ČÁST TĚLA
    • POPIS ÚRAZOVÉHO DĚJE
    • PŘÍČINA ÚRAZU
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • KNIHA ÚRAZŮ
    • ZÁZNAM O ÚRAZU
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: PC síť
    • Software: POHODA Stomware s.r.o.
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO 
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: PRÁVNÍ POVINNOST
  • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU STANOVENOU DOTČENOU LEGISLATIVOU
  • Způsob uchovávání OÚ: 
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
    • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
    • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
    • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
      • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A PŘÍPADNĚ OD SVĚDKŮ ÚRAZU
      • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NEDOCHÁZÍ K AKTUALIZACI
      • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY STANOVENÉ DOTČENOU LEGISLATIVOU
    • Profilování z OÚ: NE
    • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
      • Předávání v České republice:
        • Důvod předávání OÚ: ZÁKONNÁ POVINNOST
        • Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
        • Způsob předávání OÚ: 
          • Forma předávání: FORMÁT PŘEDEPSANÝ PŘÍJEMCEM
          • Cesta předávání: DOPORUČENÝM DOPISEM NEBO PŘEDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY
          • Zabezpečení: POŠTOVNÍ PŘEPRAVA A DATOVÁ SCHRÁNKA
        • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
        • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
        • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
      • Zabezpečení a ochrana OÚ:
        • Prostory s řízeným přístupem:
          • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
          • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
          • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
          • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
          • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
          • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
          • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
          • Elektronický zabezpečovací systém: NE
          • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
          • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
        • OÚ v listinné podobě:
          • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
          • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
            • Jan Mulač
            • Ivana Mulačová
          • Uložení OÚ: 
            • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ
          • OÚ v elektronické podobě:
            • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ:kancelář jednatele
            • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
            • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
              • Jan Mulač
              • Ivana Mulačová
            • Formy zabezpečení OÚ:
              • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
              • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY | ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
            • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
            • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
            • Šifrování OÚ: NE
            • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
          • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
          • Správce agendy OÚ:Ivana Mulačová

Evidence docházky

  • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE DOCHÁZKY
  • Účel zpracování: PLNĚNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI EVIDOVAT DOCHÁZKU DO ZAMĚSTNÁNÍ 
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
    • OSOBNÍ ČÍSLO
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • VÝKAZY PRÁCE
    • DENNÍ ZÁZNAMY DOCHÁZKY V LISTINNÉ PODOBĚ
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: PC síť
    • Software: POHODA, Stomware s.r.o.
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
    • PRÁVNÍ POVINNOST
    • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
  • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU STANOVENOU DOTČENOU LEGISLATIVOU
  • Způsob uchovávání OÚ: OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
    • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář fakturace
    • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
      • Ivana Mulačová
    • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
      • Způsob získání OÚ: PŘEVZETÍM V RÁMCI ORGANIZACE
      • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: PŘEVZETÍM V RÁMCI ORGANIZACE
      • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A DOBĚHNUTÍ OCHRANNÉ LHŮTY SE V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM SKARTUJÍ
    • Profilování z OÚ: NE
    • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
      • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
      • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
    • Zabezpečení a ochrana OÚ:
      • Prostory s řízeným přístupem:
        • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
        • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
        • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
        • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
        • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
        • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
        • Elektronický zabezpečovací systém: NE
        • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
        • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
      • OÚ v listinné podobě:
        • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
        • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
          • Ivana Mulačová
        • Uložení OÚ: 
          • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
          • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
        • OÚ v elektronické podobě:
          • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
          • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
          • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
            • Ivana Mulačová
          • Formy zabezpečení OÚ:
            • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
          • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE
          • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
          • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU 
          • UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
          • Šifrování OÚ: NE
          • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
        • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
        • Správce agendy OÚ: Ivana Mulačová

Evidence žádostí subjektů údajů

  • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM VEDE EVIDENCI DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ, PŘÍPADNĚ JEJICH ZMOCNĚNCŮ A OPATROVNÍKŮ
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
    • ADRESA TRVALÉHO POBYTU
    • VZTAH SUBJEKTU ÚDAJŮ KE SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
    • OBCHODNÍ NÁZEV
    • SÍDLO
    • DATUM NAROZENÍ
    • TELEFONNÍ ČÍSLO
    • E-MAILOVÁ ADRESA
    • VZTAH ZÁSTUPCE K SUBJEKTU ÚDAJŮ
    • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
      • ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH
      • POTVRZENÍ PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH
      • INFORMACE O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH
      • EVIDENCE ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
    • Prostředky zpracování OÚ:
      • Hardware: PC síť
      • Software: POHODA , Stomware s.r.o.
      • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
    • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
    • Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY ŽÁDAJÍCÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A JEJICH ZÁSTUPCI
    • Zákonné důvody zpracování OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
    • Doba uchovávání osobních údajů: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU 
    • Způsob uchovávání OÚ: 
      • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
      • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
    • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
    • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
    • Zpracování OÚ:
      • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář fakturace
      • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
        • Jan Mulač
        • Ivana Mulačová
      • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
        • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
        • Způsob a možnosti aktualizace OÚ:K AKTUALIZACI NEDOCHÁZÍ
        • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
      • Profilování z OÚ: NE
      • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
        • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
        • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
        • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
        • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
      • Zabezpečení a ochrana OÚ:
        • Prostory s řízeným přístupem:
          • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
          • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
          • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
          • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
          • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
          • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
          • Bezpečnostní mříže na oknech:NE
          • Elektronický zabezpečovací systém: NE
          • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
          • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
        • OÚ v listinné podobě:
          • Fyzické umístění OÚ v organizaci: kancelář jednatele
          • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
            • Jan Mulač
            • Ivana Mulačová
          • Uložení OÚ: 
            • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
          • OÚ v elektronické podobě:
            • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
            • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
            • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
              • Jan Mulač
              • Ivana Mulačová
            • Formy zabezpečení OÚ:
              • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
              • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
            • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
            • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
            • Šifrování OÚ: NE
            • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
          • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
          • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

BOZP a PO

  • Agenda (komodita, úloha): BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA
  • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU PRÁVNÍ POVINNOSTÍ VEDE DOKUMENTACI BOZP A PO, EVIDENCI POVINNÝCH LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK (VSTUPNÍ, KONTROLNÍ, VÝSTUPNÍ) A ÚČASTI ZAMĚSTNANCŮ NA PŘEDEPSANÝCH ŠKOLENÍCH
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
    • ADRESA TRVALÉHO POBYTU
    • DATUM NAROZENÍ
    • PRACOVIŠTĚ
    • PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • PREZENČNÍ LISTY Z ABSOLVOVANÝCH ŠKOLENÍ
    • SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ
    • ZAMĚSTNANCI PODEPSANÉ VNITŘNÍ PŘEDPISY K BOZP A PO
    • POUKAZY NA LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: PC síť
    • Software: POHODA, Stomware s.r.o.
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: USTANOVENÍ O POVINNÉ MLČENLIVOSTI JE SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ SMLOUVY | POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
  • Doba uchovávání osobních údajů: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
  • Způsob uchovávání OÚ: 
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ | STŘEDNÍ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ STŘEDNÍMU RIZIKU, KDY JE ZVÝŠENÁ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ | VYSOKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ VYSOKÉMU RIZIKU, KDY JE VYSOKÁ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: ANO | NE
  • Zpracování OÚ:
    • Místo zpracování OÚ v organizaci:DOPLŇTE ÚDAJ (NAPŘ. ČÍSLO KANCELÁŘE)
    • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
      • Jan Mulač
    • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
      • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ, OD POSUDKOVÝCH LÉKAŘŮ PROVÁDĚJÍCÍ POŽADOVANÉ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY
      • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI PŘI ZMĚNĚ PRACOVNĚ – PRÁVNÍHO VZTAHU NEBO NA ŽÁDOST SUBJEKTŮ ÚDAJŮ PŘI ZMĚNÁCH ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
      • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
    • Profilování z OÚ: NE
    • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
      • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
      • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
    • Zabezpečení a ochrana OÚ:
      • Prostory s řízeným přístupem:
        • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
        • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
        • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ|
        • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
        • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
        • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
        • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
        • Elektronický zabezpečovací systém: NE
        • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
        • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22 
      • OÚ v listinné podobě:
        • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele 
        • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
          • Jan Mulač
          • Ivana Mulačová
        • Uložení OÚ: 
          • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
          • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ
        • OÚ v elektronické podobě:
          • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
          • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
          • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
            • Jan Mulač
            • Ivana Mulačová
          • Formy zabezpečení OÚ:
            • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
          • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
          • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
          • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
          • Šifrování OÚ: NE
          • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
        • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
        • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Řešení pohledávek

  • Agenda (komodita, úloha): ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK
  • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU S OPRÁVNĚNÝM ZÁJEM EVIDUJE POHLEDÁVKY U ODBĚRATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŘEŠÍ JEJICH VYMÁHÁNÍ
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
    • ADRESA TRVALÉHO POBYTU
    • ODBĚRATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
    • ODBĚRATELEM UVEDENÁ ADRESA
    • DATUM NAROZENÍ
    • IČO
    • DIČ
    • VÝŠE POHLEDÁVKY
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • KNIHA POHLEDÁVEK
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: PC a síť
    • Software: POHODA Stomware s.r.o.
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: NE
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: UPOVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: ODBĚRATELÉ A ZAMĚSTNANCI
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
  • Doba uchovávání osobních údajů: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU 
  • Způsob uchovávání OÚ: 
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
    • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář fakturace 
    • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
      • Ivana Mulačová
    • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
      • Způsob získání OÚ: Z EVIDENCE PLATEB
      • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: PŘI ZMĚNĚ V EVIDENCI PLATEB
      • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
    • Profilování z OÚ: NE
    • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
      • Předávání v České republice:
        • Důvod předávání OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
        • Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: EXTERNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
        • Způsob předávání OÚ: 
          • Forma předávání: LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ NÁROK VĚŘITELE 
          • Cesta předávání: OSOBNÍ NEBO ELEKTRONICKÉ
          • Zabezpečení: PŘI ELEKTRONIKCÉM PŘEDÁNÍ S VYUŽITÍM DATOVÉ SCHRÁNKY NEBO ŠIFROVANÉ E-MAILOVÉ ZPRÁVY
        • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
        • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
        • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
      • Zabezpečení a ochrana OÚ:
        • Prostory s řízeným přístupem:
          • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
          • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU |
          • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
          • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
          • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
          • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
          • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
          • Elektronický zabezpečovací systém: NE
          • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
          • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
        • OÚ v listinné podobě:
          • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
          • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
            • Ivana Mulačová
            • Jan Mulač
          • Uložení OÚ: 
            • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
          • OÚ v elektronické podobě:
            • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: PC 
            • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele 
            • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
              • Jan Mulač
              • Ivana Mulačová
            • Formy zabezpečení OÚ:
              • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
              • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • Zařízení pro přístup k OÚ:   ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
            • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ
            • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
            • Šifrování OÚ: NE
            • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
          • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
          • Správce agendy OÚ: Ivana Mulačová 

Evidence zakázek a objednávek a plnění smluv

  • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE ZAKÁZEK A OBJEDNÁVEK A PLNĚNÍ SMLUV
  • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM EVIDUJE OSOBNÍ ÚDAJE SVÝCH ODBĚRATELŮ V RÁMCI REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK A OBJEDNÁVEK A V RÁMCI NAPLŇOVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU VŮČI ODBĚRATELŮM
  • Role: SPRÁVCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
    • ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
    • DATUM NAROZENÍ
    • ODBĚRATELEM UVEDENÁ ADRESA
    • ODBĚRATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
    • IČO
    • DIČ
    • TELEFONNÍ ČÍSLO
    • E-MAILOVÁ ADRESA
    • ČÍLO BANKOVNÍHO ÚČTU
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • OBJEDNÁVKA
    • ZAKÁZKOVÝ LIST
    • SMLOUVA
    • DODACÍ LIST
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: PC siť
    • Software: POHODA, Stomware s.r.o.
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: ODBĚRATELÉ
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
    • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
    • PLNĚNÍ SMLOUVY
  • Doba uchovávání osobních údajů: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
  • Způsob uchovávání OÚ: 
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
    • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
    • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele a fakturace
    • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová 
      • František Plaňanský 
    • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
      • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
      • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NA ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ 
      • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
    • Profilování z OÚ: NE
    • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
      • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
      • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
      • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
    • Zabezpečení a ochrana OÚ:
      • Prostory s řízeným přístupem:
        • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
        • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
        • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
        • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
        • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
        • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech:NE
        • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
        • Elektronický zabezpečovací systém: NE
        • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
        • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
        • OÚ v listinné podobě:
          • Fyzické umístění OÚ v organizaci: kancelář jednatele
          • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
            • Jan Mulač
            • Ivana Mulačová 
            • František Plaňanský 
          • Uložení OÚ: 
            • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
          • OÚ v elektronické podobě:
            • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
            • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
            • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
              • Jan Mulač
              • Ivana Mulačová
              • František Plaňanský
            • Formy zabezpečení OÚ:
              • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM |
              • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
            • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
            • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
            • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
            • Šifrování OÚ: NE
            • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
          • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
          • Správce agendy OÚ: Ivana Mulačová 

 

Vzorová agenda

  • Agenda (komodita, úloha): DOPLŇTE NÁZEV / POPIS AGENDY
  • Účel zpracování: DOPLŇTE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
  • Role:
    • SPRÁVCE
    • ZPRACOVATEL
    • PŘÍJEMCE
  • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ I CITLIVÉ OÚ
  • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): ANO | NE
  • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): ANO | NE
  • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
    • DOPLŇTE OÚ
    • DOPLŇTE OÚ
    • DOPLŇTE OÚ
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
    • DOPLŇTE DOKUMENT OBSAHUJÍCÍ OÚ
    • DOPLŇTE DOKUMENT OBSAHUJÍCÍ OÚ 
    • DOPLŇTE DOKUMENT OBSAHUJÍCÍ OÚ
  • Prostředky zpracování OÚ:
    • Hardware: DOPLŇTE ÚDAJ (NAPŘ. LOKÁLNÍ POČÍTAČ, OZNAČENÍ)
    • Software: DOPLŇTE NÁZEV SOFTWARE A NÁZEV VYDAVATELE
    • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO | NE
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: USTANOVENÍ O POVINNÉ MLČENLIVOSTI JE SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ SMLOUVY | POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: DOPLŇTE DOTČENÉ SUBJEKTY ÚDAJŮ (NAPŘ. ZAMĚSTNANCI)
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
    • PRÁVNÍ POVINNOST
    • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
    • PLNĚNÍ SMLOUVY
    • SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
      • Forma souhlasu Subjektu údajů:
        • SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ V LISTINNÉ PODOBĚ
        • SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
      • Odvolatelnost souhlasu Subjektem údajů: ANO, SUBJEKT ÚDAJŮ, PŘÍPADNĚ JEHO ZMOCNĚNEC NEBO OPATROVNÍK, MŮŽE SVŮJ SOUHLAS KDYKOLI ODVOLAT A ORGANIZACE JE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ POVINNA BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU (DO 5 PRACOVNÍCH DNÍ) PŘESTAT JEHO OÚ VE VÝŠE UVEDENÉM ROZSAHU ZPRACOVÁVAT
    • Doba uchovávání osobních údajů: UVEĎTE DOBU UCHOVÁNÍ OÚ
    • Způsob uchovávání OÚ: 
      • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
      • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
    • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ | STŘEDNÍ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ STŘEDNÍMU RIZIKU, KDY JE ZVÝŠENÁ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ | VYSOKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ VYSOKÉMU RIZIKU, KDY JE VYSOKÁ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
    • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: ANO | NE
    • Zpracování OÚ:
      • Místo zpracování OÚ v organizaci: DOPLŇTE ÚDAJ (NAPŘ. ČÍSLO KANCELÁŘE)
      • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
        • DOPLŇTE ÚDAJ
        • DOPLŇTE ÚDAJ
        • DOPLŇTE ÚDAJ
      • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
        • Způsob získání OÚ: DOPLŇTE, JAKÝM ZPŮSOBEM OÚ ZÍSKÁVÁTE
        • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: DOPLŇTE, JAK JSOU OÚ AKTUALIZOVÁNY (NAPŘ. MANUÁLNÍ OPRAVA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ OD SUBJEKTU ÚDAJŮ)
        • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: DOPLŇTE, KDY DOCHÁZÍ K LIKVIDACI OÚ (NAPŘ. PO SKONČENÍ POVINNÉ LHŮTY ARCHIVACE STANOVENÉ ZÁKONEM)
      • Profilování z OÚ: NE
      • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
        • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
          • Důvod předávání OÚ: UVEĎTE DŮVOD PŘEDÁVÁNÍ (NAPŘ. ZÁKONNÁ POVINNOST)
          • Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: UVEĎTE SUBJEKTY, KTERÝM OÚ PŘEDÁVÁTE (NAPŘ. FINANČNÍ ÚŘAD)
          • Způsob předávání OÚ: 
            • Forma předávání: UVEĎTE FORMÁT PŘEDÁVÁNÍ OÚ
            • Cesta předávání: UVEĎTE CESTU PŘEDÁNÍ (NAPŘ. DOPORUČENÝM DOPISEM)
            • Zabezpečení: UVEĎTE ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ PŘEDÁVANÝCH OÚ
          • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
          • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
          • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
        • Zabezpečení a ochrana OÚ:
          • Prostory s řízeným přístupem:
            • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ | BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ | BĚŽNÉ VENKOVNÍ DVEŘE PLNÉ | BĚŽNÉ VENKOVNÍ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ | BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE, KATEGORIE XX
            • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU | ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, KATEGORIE XX
            • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ| KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM | ČIP | KÓD ZADÁVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM KÓDOVACÍ KLÁVESNICE | BIOMETRICKÝ ÚDAJ ZADÁVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM ČTECÍHO ZAŘÍZENÍ
            • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
            • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO | NE
            • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: ANO| NE
            • Bezpečnostní mříže na oknech:ANO | NE
            • Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ | ANO, NAPOJENÝ NA PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY | NE
            • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, BEZ KAMEROVÉHO ZÁZNAMU | ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM | NE
            • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7 | ANO, POUZE V ČASE OD XX DO XX | NE
          • OÚ v listinné podobě:
            • Fyzické umístění OÚ v organizaci: DOPLŇTE ÚDAJ (NAPŘ. ČÍSLO KANCELÁŘE)
            • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
              • DOPLŇTE ÚDAJ
              • DOPLŇTE ÚDAJ
            • Uložení OÚ: 
              • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM | VE VEŘEJNÝCH PROSTORÁCH
              • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ / POŘADAČE / KARTOTÉKY
            • OÚ v elektronické podobě:
              • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: DOPLŇTE ÚDAJ
              • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: DOPLŇTE ÚDAJ
              • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
                • DOPLŇTE ÚDAJ
                • DOPLŇTE ÚDAJ
              • Formy zabezpečení OÚ:
                • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM | VE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PROSTORÁCH | DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ OÚ JE UMÍSTĚNO MIMO ORGANIZACI, JEHO ZABEZPEČENÍ JE DEFINOVÁNO V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI ORGANIZACÍ A PŘÍSLUŠNÝM SMLUVNÍM VZTAHEM
                • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM | VE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PROSTORÁCH
              • Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY | ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE | ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ INTERNET
              • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ | BEZDRÁTOVÁ SÍŤ OTEVŘENÁ | BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP | BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WPA | ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WPA2
              • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU | DOMÉNOVÉ HESLO | UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO | CERTIFIKÁT | VÍCESTUPŇOVÉ OVĚŘENÍ | SSL PŘIPOJENÍ
              • Šifrování OÚ: ANO | NE
              • Zálohování OÚ: ZÁLOHOVÁNÍ NEPROBÍHÁ | NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE | NA VZDÁLENÉ DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ MIMO ORGANIZACI | NA PŘENOSNÉM MÉDIUM
            • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
            • Správce agendy OÚ:DOPLŇTE ÚDAJ

Závěrečné ustanovení

Tento vnitroorganizační předpis bude průběžně revidován, doplňován a aktualizován na základě novelizace dotčené legislativy a dalších skutečností majících vliv na jeho obsah

Tento vnitroorganizační předpis byl schválen statutárním orgánem organizace. Nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

V Kosmonosích, dne 25.5.2018